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杨继美
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2015年企业所得税 最新纳税申报表填报技巧及操作演示

2015年企业所得税 最新纳税申报表填报技巧及操作演示
课程时长: 1 天
适合学员:高层领导 中层领导 基层员工
适合行业:不限行业
关注度: 746

课程背景

2014年底,国家税务总局发布了2014年第63号公告,规定了41张纳税申报表及填报说明,把我们搞得头大!
2016年初,国家税务总局发布了2016年第3号公告,替换了3张申报表,又修改了填报说明!
老的申报表还没弄明白,新的申报表又出来了,税务总局真的不让我们这些财务消停一会!
为了解决这个头疼的问题,我们研发了最新的企业所得税申报表客户端,将63号公告和3公告融合到一起,同时还加入了老师的理解和举例,表内关系和表间关系建立了链接,钩稽关系一目了然。
只要拥有了客户端,一切变得很简单!

培训对象

企业财务\税务总监、财务\税务经理、一般财务\税务主管人员及其他专业人士

课程收获

2014年底,国家税务总局发布了2014年第63号公告,规定了41张纳税申报表及填报说明,把我们搞得头大!
2016年初,国家税务总局发布了2016年第3号公告,替换了3张申报表,又修改了填报说明!
老的申报表还没弄明白,新的申报表又出来了,税务总局真的不让我们这些财务消停一会!
为了解决这个头疼的问题,我们研发了最新的企业所得税申报表客户端,将63号公告和3公告融合到一起,同时还加入了老师的理解和举例,表内关系和表间关系建立了链接,钩稽关系一目了然。
只要拥有了客户端,一切变得很简单!

课程大纲

一、41张申报表的架构层次和填报顺序

1、架构层次及变动情况

2、填报顺序

 

二、基础信息表和纳税申报主表的结构和填报技巧

1、基础信息表的结构和填报技巧

2、纳税申报主表的结构和填报技巧

 

三、39张附表的结构、填报技巧和实例演示

1. A101010一般企业收入明细表

2. A101020金融企业收入明细表

3. A102010一般企业成本支出明细表

4. A102020金融企业支出明细表

5. A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表

6. A104000期间费用明细表

7. A105000纳税调整项目明细表

8. A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表

9. A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表

10. A105030投资收益纳税调整明细表

11. A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表

12. A105050职工薪酬纳税调整明细表

13. A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表

14. A105070捐赠支出纳税调整明细表

15. A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表

16. A105081固定资产加速折旧、扣除明细表

17. A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表

18. A105091资产损失(专项申报)税前扣除及纳税调整明细表

19. A105100企业重组纳税调整明细表

20. A105110政策性搬迁纳税调整明细表

21. A105120特殊行业准备金纳税调整明细表

22. A106000企业所得税弥补亏损明细表

23. A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表

24. A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表

25. A107012综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表

26. A107013金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表

27. A107014研发费用加计扣除优惠明细表

28. A107020所得减免优惠明细表

29. A107030抵扣应纳税所得额明细表

30. A107040减免所得税优惠明细表

31. A107041高新技术企业优惠情况及明细表

32. A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表

33. A107050税额抵免优惠明细表

34. A108000境外所得税收抵免明细表

35. A108010境外所得纳税调整后所得明细表

36. A108020境外分支机构弥补亏损明细表

37. A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表

38. A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表

39. A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表


山东菏泽某县地方税务局稽查分局 副局长
北京基恩爱生物技术有限责任公司 财务经理、财务总监
(北京)中喜会计师事务所 大型项目经理 带队执行上市公司的会计报表审计
国务院国资委国有企业监事会18办事处 专职审计工作人员 监管中国邮电器材集团公司、中国国旅集团公司、中国有色金属工业设计总院等特大型国有企业。
北京生亿行国际财务顾问有限公司 高级项目经理 秉承全国著名税收筹划专家刘淼女士的“十六字”先进理财理念,实施财务诊断、设计顾问方案、推行顾问方案、落实顾问方案以及后续的跟踪服务,帮助企业提高了财务管理、会计核算的水平,在降低了税收风险的同时,还节约了大量税款。 对二次创业阶段民营企业的“两套账”有深刻的研究,并就如何实现“一账统领”有独到的看法。
中税税务代理有限公司 税务经理 为和记黄埔、中建地产、深圳华侨城、雅戈尔地产板块等知名房地产企业提供常年税务顾问服务和国税总局税务自查辅导。
中税咨询集团税务总监,特约实战派企业税务风险管理讲师。

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杨继美简介

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